Модель нужна не для красоты, а для ответов на вопросы: сколько стоит клиент, когда окупается найм, какая цена выдерживает скидку.
Лист 1. Вводные
Цена, средний чек, конверсия, стоимость трафика, зарплаты, постоянные расходы. Все параметры — в одном месте, чтобы менять их в одном месте.
Лист 2. Юнит-экономика
Выручка с клиента, переменные расходы, маржа, CAC, LTV и срок окупаемости. Здесь видно, работает ли канал в принципе.
Лист 3. План на 12 месяцев
Помесячно: клиенты, выручка, расходы, денежный поток. Без «среднего роста» — с понятными допущениями по каналам.
Лист 4. Сценарии
Пессимистичный, базовый и оптимистичный. Один переключатель меняет все расчёты — удобно проверять решения до того, как они стоят денег.
Такой модели достаточно, чтобы принимать решения и не строить «корпоративный BI» на старте.